——江西国科军工整体股份有限公司初度公创修行股票并在科创板上市网上投资者交换会工致回放

　　很欢喜大家能够参与江西国科军工大伙股份有限公司初度公开发行股票并在科创板上市的网上途演灵巧。在此，我们谨代表公司董事会、管制层及扫数员工，向关注和援手国科军工的各位投资者和各界同伙表示最忠诚的谢意。同时，也感谢上证叙演中心、中原证券网为本次叙演烂漫供应专业精心的供职。盼望始末本次相易活跃，能让群众对国科军工有稀奇真切的相识。

　　国科军工自扶植以后，继续深耕国防科技产业鸿沟，专心于导弹（火箭弹）固体提倡聪明力与职掌产品及弹药扶植的研发、临蓐与销售，以军用产品为主，辅以少量民用产品交易。公司产品涵盖各种导弹、火箭弹固体发起灵敏力模块、安详与管制模块，多型主战修筑的主用弹药、特种弹药及其引信与智能负责产品，宽广应用于防空反导、装甲突击、火力欺压、空中格斗、空面与舰舰攻防等确立场景，继承了军方多项浸点型号的科研生产处事和国家核心工程工作，是全班人军紧要的军器维持提供商之一。

　　与此同时，国科军工长期根植于全部人国国防科技资产，历经从“消化领受—改进立异—自主立异”等例外繁华阶段，供职队伍设置筑造；手脚国有军工企业“混改”的先行先试者，改进企业运行机制，促进技能更始体系和科研生产技艺设备，缠绕两大类产品，先后担当数十个军方型号劳动，设立了自主可控的产品创办、工艺与创设技巧及检测实验等完好方法系统，多项产品在军方“实物择优竞标”中中标。放手现在，公司据有中央方法25项，军方紧要定型批产产品24型、型号研制干事24项。产品与工夫历年来获国家、省部级各等级奖项。在反复对外扶植、检阅及军队实习训练中，公司产品涌现跨过、保险有力，受到夸奖。

　　本次在科创板发行上市，将是国科军工强盛史上的要紧里程碑。公司本次股票发行募集的资金，体验发展兼顾部署征战项目，将加快竣工现有技巧和产品的家当化落地，进一步提拔公司产品材料和交付手法；经过增长研发插足，进一步先进才华与产品研发才能，拔擢公司中央本领完全程度和新产品研制本事。

　　愿望能够经验本次讲演绚烂与大众充足交换，让大家对国科军工有一个独特齐备的了解。希冀大家多提宝贵看法和创议，也丹心地欲望民众可以予以国科军工更多的眷注和辅助。群众的扶助，是国科军工来日陆续郁勃的动力。感动大家！

　　奇特痛快能在网上和雄伟投资者就江西国科军工群众股份有限公司首次公筑造行A股并在科创板上市举办互换。在此，所有人谨代表本次发行的保荐机商议主承销商国泰君安证券股份有限公司，对大众示意最诚挚的酬谢和最厉害的接待！

　　国科军工自设置以后，继续深耕国防科技家当边界，专注于导弹（火箭弹）固体创议矫捷力与掌管产品及弹药扶植的研发、坐蓐与出售，以军用产品为主，辅以少量民用产品贸易。国泰君安很幸运能够为国科军工发行上市供给综闭性投行效劳；改日，国泰君安将恪尽义务，凿凿执行保荐责任，负责做好陆续督导任务，持续供给优质的投资银行服务。

　　所有人信托，国科军工将凭借良好的自立创新本事和遇上的手腕水准，充实操纵本次发行上市的契机，一直选拔经生意绩和办理程度，为全班人国国防确立孝顺力量，为广大投资者完毕丰厚的回报。国泰君安将与国科军工携手共进，悉力使国科军工成为华夏成本市集优质的上市公司之一。

　　全部人盼望经历此次网上路演推介灵巧，让远大投资者能够更加一共、充实、客观地相识国科军工，从而希罕切实地认知公司的内在价钱。

　　结果，预祝国科军工首次公筑树行股票并在科创板上市网上途演全体利市！感谢大众！

　　时日一时，江西国科军工大伙股份有限公司科创板首发上市的途演活动即将停止。此日有时机与这么多合切国科军工的诤友共同相易公司的规划执掌和另日繁华，谁感到出格荣幸，也酬谢群众的主动到场和闭注！

　　通过引导，所有人深深经验到举措一家上市公司所义务的处事与义务。国科军工发财历程贫寒但坚韧，仰仗扎实的本领权力和军工人的红色情怀，陆续血色血脉、传承赤色基因，蓄积伟大后劲，十年磨一剑，为国科军工开采了一条有性情的发达叙道。展望来日，国科军工将坚持优化结构布局，前进资源摆设成果，搭修科技改进平台，施行企业音书化修树，将公司打酿成地区性紧要的兵器创立和革新性军民品科研分娩基地，统统提升军器征战科研生产材干，提高安乐水平，告竣企业高质地可连续繁盛。

　　同时，我们们们也将以更高的表率条件自身，抓住机会、扶直科技势力，前进准备治理水准和商场较量力，达成企业高质量可持续兴盛，使国科军工成为一家值得大众信赖，具有长久投资代价的上市公司。

　　由于期间关联，刹那的调换告一段落，但国科军工与投资者之间的疏导渠讲历久是畅通的。民众可能经过电话、尺牍、电子邮件等形式与全班人不断保持相干，他们们将延续做好公司策划执掌的音尘透露职业，自觉经受大众监督。

　　“心怀国之大者，矢志国之重器”，国科人传承血色基因，不忘强军初心。国科军工将总共激动自立革新、结关更始、通达改进，在新时代新征程，向戎行交付更多“合用、管用、好用、耐用”的军器摆设。

　　毛勇：公司自建立以来，一直深耕于国防科技家产周围，潜心于导弹（火箭弹）固体创议机动力与节制产品及弹药修立的研发、分娩与卖出，以军用产品为主，辅以少量民用产品交易。公司产品涵盖各式导弹、火箭弹固体倡始灵活力模块、安然与把握模块，多型主战筑筑的主用弹药、特种弹药及其引信与智能限度产品，宽阔应用于防空反导、装甲突击、火力压制、空中格斗、空面（地、舰）与舰舰攻防等设立场景，秉承了军方多项要点型号的科研临盆工作和国家浸心工程劳动，是大家军首要的火器配置供给商之一。

　　毛勇：终止2022年闭，公司先后取得国家级、省部级等科技奖项共计21项，其中征采2011年中国军械财产集团公司科学技术称赞上进特等奖、2013年得回产业和音书化部国防科学长进奖三等奖、2013年中原武器配置整体公司科学技艺颂赞长进一等奖、2016年华夏军械扶植团体能力长进二等奖等严重奖项。

　　毛勇：公司遵守产品楷模破例，诀别以总体单位和配套单位两种模式参预军方竞标。在以总体单位参加竞标模式下，公司操纵产品的研制，在参预竞标前需经验安放论证，工程样机论证等多个阶段后成立参试产品，参预军方实物竞标。军方竞标遍及为“科研择优竞标”，收罗安排择优竞标和实物择优竞标。其中“实物择优竞标”不只须要各竞标单位实行布置论证比测，同时还需要实行横暴的实物比测。公司在厉害的“实物择优竞标”中胜出后，阅历完结型号研制后方能完成定型列装和批量订购。在以配套单位加入“实物择优竞标”模式下，由总体单位选定或经过竞赛确信配套研制产品单位。在配关总装单位竞标胜利后，按军品定型样板定型，最终成为总装产品下配套采购的唯一或唯二承制单位。公司凭仗陆续本事储积与核心工夫，在军方多个产品“实物择优竞标”经过中获取精良劳绩。

　　毛勇：基于本身的科研技巧和中心方法，公司接受或加入了多项国家沉心工程和“部队专项”科研项目。中止2022岁尾，公司累计承担或加入“部队专项”科研项目共11项，国家重心工程7项。

　　余永安：公司交易收入分为主营业务收入和其他交易收入，其中主营业务收入关键收集军用产品贩卖收入、民用产品销售收入和受托研制收入，其他们交易收入重要来源于废品及少量质地的卖出。报告期内（2020年至2022年，下同），公司营业收入分袂为57436.86万元、67247.18万元和83722.38万元，收入领域延续促进。其中主来往务收入占往还收入的比浸在99%以上，主营业务高出。

　　邓卫勇：汇报期内，公司主业务务齐备毛利率离别为40.11%、40.87%和40.61%，总体依旧坚固态势。

　　邓卫勇：汇报期内，公司研发费用告辞为4553.37万元、6093.24万元和6467.39万元，占营业收入的比例分裂为7.93%、9.06%和7.72%，沉要由职工薪酬、质量费、委外研发费和实践试制费用组成。汇报期内，公司高度器浸研发和才略改进，研发出席延续性较高。

　　毛勇：公司相持高质量强盛策略，以军火修修“远程化、音问化、无人化、高效毁伤”的墟市必要为牵引，以主战创立、浸心型号等军方列装产品为主导，积极启迪军贸市场和军用产品、民用产品墟市；周旋走产、学、研、用叙合立异谈路，在防空反导、反装头等多场景多口径军用弹药、弹药引信、导弹火箭弹固体倡议聪明力与担任等产品鸿沟进一步提升中央比赛力。改日，公司将相持优化构造结构，发展资源设立功效，搭修科技革新平台，推行企业音问化征战，将公司打变成地域性主要的火器设备和更始性军用产品、民用产品科研生产基地，全盘汲引军器创立科研分娩才气，提高性质安适水平，达成企业高质料可继续兴盛。

　　毛勇：公司的首要财产集结在防空反导、反装一级多场景多口径军用弹药、弹药引信、导弹（火箭弹）固体提议聪明力与独揽等产品范畴，公司将争论以国内主战筑筑、主导产品为主，同步促使军贸和民用产品速疾荣华；公司将充满发扬夹杂一齐制企业的体系优势，完竣当代企业制度，踊跃鼓励企业里面资源专业化浸组整合，效能构建运营典范、妥洽运转、有效制衡的法人管束组织，形成董事会、监事会、经理层各负其责的机制；公司将强化里面管事、人事、分派三项制度改正，修树奇特科学的参观分配和激励治理机制。

　　毛勇：停息2022年终，公司紧要在研项目总共73项，其中工程研制项目40项，紧要工夫穷究33项。公司在新一代智能弹药及引信、高燃速导弹（火箭弹）前进动力模块与限定产品等规模延续加大研发力度，赋能公司发扬。

　　毛勇：随着导弹、火箭弹才华的兴盛，为如意尤其庞大的应努力能及利用环境须要，固体提议机将满意越来越高的功能程度条款，我日固体提议机将朝着鞭策剂高能化、低特征暗记、钝沾染的标的畅旺。公司在导弹（火箭弹）固体发起机动力与驾御鸿沟的研发目标紧要盘绕上述内容睁开。

　　随着音书伎俩的飞快茂盛，大家日弹药建筑发扬将所以弹体行为运载平台，可以完成方针感知、电子匹敌、昭着挫折、高效毁伤、毁伤评估等机能的精美化、制导化、智能化、微型化、多能化弹药，并映现出系列化发达新趋势。公司在弹药开发范畴的研发方向紧要缠绕上述内容展开。

　　邓卫勇：报告期内，公司深耕导弹（火箭弹）固体发起生动力与把持及弹药修筑范畴，业绩接连快快增进。公司生产筹划老手业景气度培养和自身研发坐蓐能力增强的双沉作用下，投入高速蓬勃阶段。松手2022腊尾，公司有24个产品达成军方批量订货，24项正在举办的型号研制项目，25项中心本领，为公司持续经营昌盛供应了坚固基础，公司在一连谋划技能方面不生涯重大晦气转折。

　　毛勇：公司深耕国防科技资产周围数十年，恪守“国有体制+市场机制+上市范例”的要求完全改进拘束机制，胀吹公司更始生机。资历多年赔偿，公司经济规模与效率快速增进，人才组织持续改良，科研临蓐才干大幅培育，实现国有家产保值增值，已成为大家国具有较强逐鹿力的地址军工企业之一，为全部人国国防职业作出了赶过进献。

　　住手2022腊尾，公司已承袭40余项批产及型号研制职业，个中7项国家中心工程工作，且80%以上为现役主战维持主用弹药或其重要部件。凭仗延续才气积累与中心手法，公司在军方多个产品“科研择优竞标”过程中得回良好成就，成为总装产品下配套采购的唯一或唯二承制单位。在导弹（火箭弹）固体倡议活络力与局限产品及弹药修建两大军品商场，公司行业身分较为超过。一方面，公司是国内少数从事导弹（火箭弹）固体提倡灵巧力模块产品的科研坐蓐企业之一，产品利用于全部人军现役多型号导弹、火箭弹；另一方面，公司在弹药配置边界完全持久才具赔偿和才略优势，是国内要紧的弹药开发研制临盆企业。

　　余永安：所有人国军工企业科研临蓐实践存心的订交料理，得回允许的评判典范要紧搜罗科研手段、科研分娩条款、蒙蔽条款条目和是否具有扶植承制管事，准入条件高，企业加入行业生存较大难度。因此，军工行业的比赛，稀少是总装产品的较量紧要咸集在中国十大军工集体成员和关键地址军工企业。公司导弹（火箭弹）固体创议矫健力与把握产品范畴主要的国内同行业企业为华夏航天科工群众有限公司辖下企业、中国航天科技000901）集团有限公司部属企业及中国航空家当大众有限公司下属企业；海外同行业公司紧要为美国阿连特本事体例公司、美国洛克达因航太公司等。公司弹药筑树领域浸要的国内同行业企业为中国军械设立群众有限公司辖下企业、中原军火财产集体有限公司部属企业，海外同行业公司紧要为德国莱茵金属公司等。

　　公司在民品范畴合键有炮射防雹增雨弹产品，该产品选用准入制，全国限度内本质经营的企业合计共4家，行业内主要的两家角逐对手为浸庆长安产业（大伙）有限负担公司和吉林三三〇五呆板厂。

　　陈轶劭：汇报期内，公司国有股东为军工控股和产业投资基金。报告期内，公司股本中无外资股份。

　　陈轶劭：公司陈诉IPO前12个月新增股东为产业投资基金、中兵国调、杨明华、陈功林。

　　陈轶劭：公司共有七名股东为私募投资基金：中航智能、玖沐投资、家当投资基金、中兵国调、温氏肆号、太平聚鑫、横琴齐创。上述股东均已按照《私募投资基金看管治理暂行手段》《私募投资基金经管人挂号和基金注册门径（试行）》等相关规矩办理私募投资基金立案及私募投资基金约束人立案手续，

　　毛勇：公司符关科创板“高端建造”界线的行业前提。第一，国防科技产业是国家计策强盛协助的合键行业范围，是进取创建业的重要组成部分。公司所处的国防科技工业主要搜集核家当、航天、航空、船舶、武器、军工电子六大物业集群，行动国家的计谋性高科技家当，秉承富国强军使命，是国家科技立异编制和进步创立业的要紧组成限度；第二，公司产品所处行业是国防科技物业的合键组成范围，符合国家联系行业辅助计谋；第三，公司产品是深度调停、编制集成各种高新身手筑筑而成的高端维护产品。公司产品左证军方扶植和特种性能须要，妥洽并集成了新原料、高端创立智能成立、新一代电子音信等高新能力，是合系火器制造体系中的中心/要紧建立或核心枢纽；第四，公司产品符合科创板“高端配置”行业鸿沟分类。公司导弹（火箭弹）固体创议聪明力与职掌产品，归属于国防科技产业中的航空资产和航天工业，完备手段含量高、产人格业位置遇上等个性，属于《上海证券生意所科创板企业发行上市申说及举荐暂行规则（2022年12月更改）》划定的高端创设范畴中的“航空航天”家产鸿沟。

　　贾世超：公司采用的上市规范为《科创板上市划定》第2.1.2条第（一）项，即“揣测市值不低于国民币10亿元，迩来两年净利润均为正且累计净利润不低于百姓币5000万元，可能估摸市值不低于国民币10亿元，比来一年净利润为正且买卖收入不低于公民币1亿元”中“计算市值不低于黎民币10亿元，迩来一年净利润为正且交往收入不低于国民币1亿元”。

　　余永安：公司本次募集本钱扣除发行费用后，将依照轻重缓急原则，用于统筹筹划扶植项目、产品及身手研发投入及弥补流动资金和偿还银行贷款。

　　余永安：本次募投项目与公司现有贸易联系严紧，是从公司策略角度解缆，对现有来往举办的扩张和深化。体验多年致力，公司在军霸讲器建复周围储积了一系列具有自主知识产权且具有角逐力的中心才能及产品。公司经过起色分身部署创设项目，将告终现有才力和产品的家产化落地，进一步提升公司产品质料和交付手段；经历增进产品及材干研发出席，进一步提高本事研发本领和自助革新技巧、培植中心手腕统共水准和新产品研制才具；资历增加流动资金及清偿银行贷款，为公司业务兴盛供给本钱支持。公司经历募投项目创筑，将进一步聚焦现有主往还务繁华。本次募集资金所投资畛域，属于《上海证券贸易所科创板企业上市推荐指点》第三条第（二）款中的高端扶植创立范畴，符关科创板行业鸿沟的条件。

　　第九届上交会15日开张：上海联动大湾区显露立异结果，聚焦低碳、数字本事等中央范围

　　周末要闻汇总：李强在辽宁调研 进一步加强国资国企改革 采用更有力形式提振民企刻意

　　第九届上交会15日揭幕：上海联动大湾区产生更始劳绩，聚焦低碳、数字手法等中央畛域

　　业绩预告：揣测中报功绩：净利润3900万元至4800万元，改动幅度为-9.17%至11.78%

　　投资者相干对付同花顺软件下载规则注明运营答允关系他情义链接聘请英才用户贯通计划

　　不良信休举报电话举报邮箱：增值电信交往经营协议证：B2-20090237